為全面貫徹落實(shí)高鐵開發(fā)集團(tuán)2023年度戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)，內(nèi)審風(fēng)控部緊緊圍繞集團(tuán)公司“嚴(yán)、實(shí)、細(xì)”主基調(diào)，有重點(diǎn)、分階段的認(rèn)真開展各項(xiàng)審計(jì)工作。作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的參與者、實(shí)踐者、推動者，在發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)等方面積極發(fā)揮好監(jiān)督和服務(wù)的職能，努力做好企業(yè)管理者的“眼睛”。

      近日，由內(nèi)審風(fēng)控部組織召開前期審計(jì)工作分析匯報(bào)會，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、高鐵房產(chǎn)公司及集團(tuán)人力資源部相關(guān)人員參加會議。會上對已完成的工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)及人員薪酬專項(xiàng)審計(jì)內(nèi)容做了詳細(xì)闡述。針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不足，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表講話。

      集團(tuán)公司黨委委員、黨委副書記、總經(jīng)理王衛(wèi)君同志提出：第一，端正工作態(tài)度，提高思想重視程度。第二，熟悉公司內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到有章可循、有據(jù)可查。第三，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，使基層員工具備較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力。明確崗位職責(zé)，制定考核問責(zé)機(jī)制,落實(shí)追責(zé)內(nèi)容。第四，加強(qiáng)內(nèi)部審核力度，促進(jìn)部門之間溝通協(xié)作，建立相互監(jiān)督復(fù)核的工作模式，形成揚(yáng)長避短，互相督促的良好氛圍。第五，加強(qiáng)過程管控，分階段、按節(jié)點(diǎn)不斷強(qiáng)化自查的工作能力，始終做到防范在前。把握問題的關(guān)鍵要素，制定約束條款，充分運(yùn)用有效的資源；加強(qiáng)主動學(xué)習(xí)能力，善于發(fā)現(xiàn)同行業(yè)公司管理的優(yōu)勢，并學(xué)以致用。第六，按類別梳理各項(xiàng)問題，形成問題清單，查明問題原因?qū)ΠY下藥，合理規(guī)避同類問題的再次發(fā)生。最后要做好整改計(jì)劃，落實(shí)整改任務(wù)，達(dá)成整改成效，形成工作閉環(huán)。

       會上集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審風(fēng)控部的后續(xù)工作提出相關(guān)要求，聚焦高質(zhì)量發(fā)展，貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)完善內(nèi)部審計(jì)體制，提升專業(yè)水平。切實(shí)把握好審計(jì)工作新形勢新方向，適應(yīng)新常態(tài)，更好的發(fā)揮審計(jì)工作的積極作用，內(nèi)部審計(jì)圍繞集團(tuán)公司中心工作，不斷探索和創(chuàng)新管理體制，提升審計(jì)質(zhì)量，更好的為集團(tuán)公司發(fā)展服務(wù)。

供稿部門：內(nèi)審風(fēng)控部
供稿人：   于娜
責(zé)任編輯：阿迪蘭·伊力夏提